INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO

PROPÓSITO PRINCIPAL: 

El propósito principal de la oficina de Control Interno está centrado en asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

Plan Anual de Auditorías y Seguimientos
Plan de Acción Institucional
Plan de Mejoramiento
  1. Plan de mejoramiento Auditoria Externa Contraloría Municipal 2023.   (Plan de Mejora)
  2. Plan de mejoramiento Auditoria Interna de Propiedad Planta y Equipo 2023
  3. Plan de mejoramiento Auditoria Gestión del Talento Humano 2022.   (Plan de Mejora) 
  4. Plan de mejoramiento Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022.  (Plan de Mejora)
  5. Plan de mejoramiento Auditoria 2019
  6. Plan de mejoramiento Auditoria 2017
Boletines
Austeridad del Gasto Público

2024

2023

2.022

2.021

2.020

2.019

2.018

Control Interno Contable
Seguimiento a FURAG
Seguimiento a la Gestión

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2. Plan de acción Institucional

2021

2020

2019

3. Ley de Transparencia

Seguimiento al Cumplimiento de Ley de Cuotas
Seguimiento al SECOP2
Informe Semestral De Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
Informe de Seguimiento y Monitoreo al Tramite de Racionalización SUIT
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

2024

 

2023

 

2.022

 

2.021

 

2.020

 

2.019

 

2.018

 

 

Boletines

Informe de Gestión Evaluación y Auditoría
  1. Informe de Seguimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana 2023
  2. Informe de Seguimiento a la Caja Menor 2023 
  3. Informe de Auditoria del Proceso de Inventarios 2023
  4. Informe de Seguimiento a la Estrategia de Comuniciación 2023
  5. Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales 2023
  6. Seguimiento a los plane de Mejoramiento Auditorias Internas y Externas 2023
  7. Seguimiento a la apropiación en valores y principios institucionales
  8. Informe de seguimiento a los controles e indicadores CPSM vigencia 2023
  9. Informe Evaluacion de Control Interno Vigencia 2023
  10. Informe de Seguimiento Rendición de cuentas SIA Contraloria año 2023 Radicado
  11. Informe de Seguimiento a los Planes 2024 Radicado
  12. Primer Seguimiento Indicadores de Gestión 2024 (ENE-ABRIL) Radicado
  13. Informe de Seguimiento a la Caja Menor de la CPSM vigencia 2024
  14. Informe de Seguimiento Inventarios Propiedad Planta y Equipo de Enero a Junio 2024
  15. Segundo Seguimiento Indicadores de Gestión 2024 (Mayo -Agosto)
  16. Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia de enero 1 a agosto 31 de 2024
  17. Informe de Seguimiento a la Estrategia de la Comunicación del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024
  18. Seguimiento a la Apropiacion de valores, pricipios y situaciones de conflicto de interes del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
  19. Informe de Seguimiento a la Política de Igualdad de Genero y Diversidad Sexual

 

Informe Pormenorizado

Reportes de Control Interno:

2.020

2.019

 

2.018

 

2.017

 

2.016

 

2.015

 

Evaluación por Dependencia

2.023

2.022

2.019

Informe MECI-FURAG
Informe de Seguimiento al Trámite de PQRSD
Seguimiento Rendición de Cuentas
  1. Rendición de Cuentas 2019-2020
  2. Rendición de Cuentas 2021
  3. Primer Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas Vigencia 2022
  4. Primer Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas Vigencia 2023 
  5. Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas de Enero 1 a Diciembre 31 de 2023
  6. Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas Primer Semestre 2024
Seguimiento al Comité de Conciliaciones
Seguimiento Derechos de Autor
Seguimiento a la Información Registrada en el SIGEP II
Seguimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Usuarios Registrados
CAJA DE PREVISION SOCIAL MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
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