INFORMES OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROPÓSITO PRINCIPAL:
El propósito principal de la oficina de Control Interno está centrado en asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.
Plan Anual de Auditorías y Seguimientos
- Plan Anual de Auditorias Vigencia 2025
- Plan Anual De Auditorias Vigencia 2024 V5
- Plan Anual De Auditorias Vigencia 2024 V4
- Plan Anual De Auditorias Vigencia 2024 V3
- Plan Anual De Auditorias Vigencia 2024 V2
- Plan Anual de Auditorias 2024 – V1
- Plan Anual de Auditorias 2023 – V1
- Plan Anual de Auditorias 2023 – V2
- Plan Anual de Auditorias 2022 – V1
- Plan Anual de Auditorias 2022 – V2
- Plan Anual de Auditorias 2021
- Plan de Auditorias 2020
- Plan de Auditorias 2019
- Plan Anual de Auditorias 2018
Plan de Acción Institucional
- Informe de Seguimiento al Plan de Accion Institucional Tercer Trimestre 2024
- Informe de Seguimiento al Plan de Accion Institucional Segundo Trimestre 2024
- Informe de Seguimiento al Plan de Acción Institucional Primer Trimestre 2024
- Plan de Acción Institucional 2023 (Primer Seguimiento al Plan de Acción) (Segundo Seguimiento al Plan de Acción) (Tercer Seguimiento al Plan de Acción Cuarto Seguimiento Al Plan De Acción De Octubre A Diciembre De 2023)
Plan de Acción Institucional 2022 (Primer Seguimiento al plan de Acción) (Segundo Seguimiento al PLan de Acción) (Tercer Seguimiento al PLan de Acción) (Cuarto Seguimiento al plan de Acción) - (Monitoreo al Plan de Acción primer Trimestre)
- (Monitoreo al Plan de Acción Segundo Trimestre)
- Plan de Acción Institucional 2021 (Primer Seguimiento al Plan de Acción) (Segundo Seguimiento al Plan de Acción) (Tercer Seguimiento al Plan de Acción) (Cuarto Seguimiento al plan de Acción)
- Seguimiento Plan de Acción Institucional 2020
- Plan Institucional 2020
- Plan de Acción 2020
- Plan Institucional 2019
- Plan de Acción 2019
- Plan Institucional 2018
- Plan Institucional 2017
- Plan Institucional 2016
- Plan Institucional 2015
Plan de Mejoramiento
- Seguimiento a Planes de Mejoramiento Vigencia 2024.
- Plan de mejoramiento Auditoria Externa Contraloría Municipal 2023. (Plan de Mejora)
- Plan de mejoramiento Auditoria Interna de Propiedad Planta y Equipo 2023
- Plan de mejoramiento Auditoria Gestión del Talento Humano 2022. (Plan de Mejora)
- Plan de mejoramiento Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. (Plan de Mejora)
- Plan de mejoramiento Auditoria 2019
- Plan de mejoramiento Auditoria 2017
Boletines
Austeridad del Gasto Público
2024
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico Tercer Trimestre 2024
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre 2024
- Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Publico Segundo Trimestre 2024
2023
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público segundo trimestre
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público tercer trimestre
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público cuarto trimestre
2.022
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público primer trimestre
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público segundo trimestre
- Informe Austeridad y Eficiciencia en el Gasto Público tercer semestre
- Informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto público cuarto trimestre
2.021
Control Interno Contable
Seguimiento a FURAG
Seguimiento a la Gestión
2024
- Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos Fiscales 2024 (Mayo Agosto)
- Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos Mayo Agosto 2024
- Mapa Integrado de Riesgos de Gestión, Corrupción y seguridad de Información
- Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos Enero-Abril 2024
- Mapa de Riesgos Fiscales 2024
- Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos Fiscales 2024 (Enero – Abril)
2023
- Mapa de Riesgos 2023
- Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos Enero-Abril 2023
- Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos 2023
- Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos 2023
2022
- Mapa de Riesgos 2022
- Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos Enero-Abril 2022
- Segundo Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Mayo-Agosto 2022
- Tercer Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Septiembre-Diciembre 2022
- Primer Informe de Seguimiento de rendición de Cuentas Vigencia 2022
2021
Seguimiento al Cumplimiento de Ley de Cuotas
Seguimiento al SECOP2
Informe Semestral De Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno
Informe de Seguimiento y Monitoreo al Tramite de Racionalización SUIT
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
2024
- Segundo Seguimiento (Mayo-Agosto) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
- Plan Estratégico Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
- Primer Seguimiento (Enero-Abril) Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024
2023
- Plan Estratégico Anticorrupción y Atención al ciudadano 2023
- Primer Seguimiento al Plan Estratégico Anticorrupción 2023
- Segundo Seguimiento al Plan Estratégico Anticorrupción 2023
- Tercer Seguimiento al Plan Estratégico Anticorrupción 2023
2.022
- Plan Estratégico Anticorrupción y de Atenión al Ciudadano 2022
- Primer Seguimiento al Plan Estratégico Anticorrupción 2022
- Segundo Seguimiento al Plan Estratégico Anticorrupción 2022
- Tercer Seguimiento al Plan Estratégico Anticorrupción 2022
- Seguimiento a la apropiación en valores y principios institucionales
Informe de Gestión Evaluación y Auditoría
2025
2023-2024
- Informe de Seguimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana 2023
- Informe de Seguimiento a la Caja Menor 2023
- Informe de Auditoria del Proceso de Inventarios 2023
- Informe de Seguimiento a la Estrategia de Comuniciación 2023
- Informe de Seguimiento a los Planes Institucionales 2023
- Seguimiento a los plane de Mejoramiento Auditorias Internas y Externas 2023
- Seguimiento a la apropiación en valores y principios institucionales
- Informe de seguimiento a los controles e indicadores CPSM vigencia 2023
- Informe Evaluacion de Control Interno Vigencia 2023
- Informe de Seguimiento Rendición de cuentas SIA Contraloria año 2023 Radicado
- Informe de Seguimiento a los Planes 2024 Radicado
- Primer Seguimiento Indicadores de Gestión 2024 (ENE-ABRIL) Radicado
- Informe de Seguimiento a la Caja Menor de la CPSM vigencia 2024
- Informe de Seguimiento Inventarios Propiedad Planta y Equipo de Enero a Junio 2024
- Segundo Seguimiento Indicadores de Gestión 2024 (Mayo -Agosto)
- Informe de Seguimiento a la Ley de Transparencia de enero 1 a agosto 31 de 2024
- Informe de Seguimiento a la Estrategia de la Comunicación del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024
- Seguimiento a la Apropiacion de valores, pricipios y situaciones de conflicto de interes del 1 de enero al 31 de agosto de 2024
- Informe de Seguimiento a la Política de Igualdad de Genero y Diversidad Sexual
- Informe de Seguimiento a los Mecanismos de Participacion Ciudadana 2024
- Informe de Seguimiento al Cronograma del Plan de Trabajo de Gestion Ambiental 2024
- Informe de Seguimiento a la Seguridad y Privacidad de la Informacion del 1 de Enero al 31 de octubre de 2024.
- Informe de Seguimiento a la Politica de Conocimiento e Innovacion del 1 de Enero al 31 de octubre de 2024.
- Informe de Seguimiento a la Política de Gobierno Digital del 1 de enero al 31 de octubre de 2024
- Informe de Seguimiento al Cronograma del Plan de Trabajo de SG-SST 2024
- Informe de Recomendaciones a Riesgos en la Entidad del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024
Informe Pormenorizado
Reportes de Control Interno:
2.020
Evaluación por Dependencia
Informe MECI-FURAG
Informe de Seguimiento al Trámite de PQRSD
- Informe de Seguimiento PQRS de Enero a Junio de 2024
- Informe de Seguimiento PQRS a 30 de Junio de 2023
- Informe de Seguimiento PQRS a Julio a Diciembre de 2023
- Informe de Seguimiento PQRS a 31 de Diciembre de 2022
- Informe de Seguimiento PQRS a 30 de Junio de 2022
- Informe de Seguimiento PQRS a 31 de Diciembre de 2021
- Informe Seguimiento PQRS a 30 de Junio de 2021
- Informe Seguimiento PQRS a 31 de diciembre de 2020
- Informe Seguimiento PQRS a 30 de junio de 2020
- Informe Seguimiento PQRS a 31 de diciembre de 2019
- Informe Seguimiento PQRS a 30 de junio de 2019
Seguimiento Rendición de Cuentas
- Rendición de Cuentas 2019-2020
- Rendición de Cuentas 2021
- Primer Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas Vigencia 2022
- Primer Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas Vigencia 2023
- Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas de Enero 1 a Diciembre 31 de 2023
- Informe de Seguimiento Rendición de Cuentas Primer Semestre 2024
Seguimiento al Comité de Conciliaciones
Seguimiento Derechos de Autor
Seguimiento a la Información Registrada en el SIGEP II
- Informe de Seguimiento año 2024 al Proceso SIGEP II Hojas de Vida, Declaración Bienes y Rentas, Aplicativo Intyegridad Ley 2013 2019
- Informe de Seguimiento año 2023 al Proceso SIGEP II Hojas de Vida, Declaración Bienes y Rentas, Aplicativo Intyegridad Ley 2013 2019
- Seguimiento año 2023 (Seguimiento Hojas de Vida)
- Seguimiento año 2023 (Declaración de Bienes y Rentas)
- Seguimiento año 2022
